Definition
Rollen- und Berechtigungsmatrizen sorgen für die Abdeckung von Aktivitäten. Sie legen die Verantwortlichkeiten fest, definieren die Rollen und identifizieren die fehlenden Rollen und kommunizieren die Ergebnisse einer geplanten Veränderung.
Der Prozess der Zuweisung von Rollen und Berechtigungen
- Identifizieren von Rollen
- Zuordnen von Rollen und Aktivitäten im Zusammenhang mit der Lösung
- Bestimmen Sie, wer zur Durchführung von Aktivitäten befugt ist
In einigen Branchen wird diese Matrix als „Überprüfungsanforderung“ oder „Auditanforderung“ bezeichnet.
Die Matrix hat die Form einer Tabelle, die Aktivitäten mit Arbeitsgruppen und Rollen verbindet (in diesem Beispiel geht es um ein Softwaresystem). Im Allgemeinen stehen die Rollen in den Spalten und die Aktivitäten in den Zeilen.
Die Rolle
Wird verwendet, um eine Gruppe von Personen mit gemeinsamen Funktionen zu benennen.
Die Funktion
EineFunktion ist eine oder mehrere Aktivitäten im Zusammenhang mit der Lösung. Eine oder mehrere Rollen können eine einzelne Aktivität übernehmen. Jede Person, der diese Befugnis zugewiesen ist, kann die damit verbundene Tätigkeit ausführen.
Warum eine Rollen- und Befugnismatrix verwenden?
Stärken
- Stabilisierung und Straffung der Prozesse der Initiative.
- Sichert Daten durch Beschränkung des Zugriffs.
- Ermöglicht es den Audit-Protokollen, Informationen über die zugewiesenen Rechte frei abzurufen. Dies gewährleistet die Transparenz der Aktionshistorie.
- Weist die Rollen entsprechend den geschäftlichen Anforderungen zu.
- Verhindert die Ausübung einer Tätigkeit durch eine nicht qualifizierte Person.
- Identifiziert die Schlüsselrollen innerhalb einer Organisation.
Wie verwendet man eine Rollen- und Befugnismatrix?
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