Definición
Las matrices de funciones y permisos cubren las actividades. Designan responsabilidades, definen funciones e identifican las que faltan, y comunican los resultados de un cambio planificado.
Proceso de asignación de funciones y permisos
- Identificar funciones
- Asociar funciones y actividades relacionadas con la solución
- Designar a las personas autorizadas a realizar actividades
Algunos sectores denominan a esta matriz «requisito de verificación» o «requisito de auditoría».
La matriz adopta la forma de una tabla que relaciona las actividades con los grupos de trabajo y las funciones (aquí el ejemplo es para un sistema de software). En general, las funciones están en las columnas y las actividades en las filas.
El papel
Se utiliza para nombrar a un grupo de individuos con funciones comunes.
La función
Unafunción es una o varias actividades relacionadas con la solución. Uno o varios roles pueden emprender una actividad individual. Cada persona a la que se asigna esta autoridad puede realizar la actividad asociada.
¿Por qué utilizar una matriz de funciones y autoridad?
Puntos fuertes
- Estabiliza y agiliza los procesos de la iniciativa.
- Protege los datos limitando el acceso.
- Permite que los registros de auditoría consulten libremente la información sobre los derechos asignados. Esto garantiza la transparencia del historial de acciones.
- Asigna funciones en función de las necesidades de la empresa.
- Impide la realización de una actividad por una persona no cualificada.
- Identifica las funciones clave dentro de una organización.
¿Cómo utilizar una matriz de funciones y autoridad?
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Además de la breve descripción del método, el acceso a:
- una explicación de cuándo y cómo utilizarlo,
- un ejemplo práctico,
- consejos y recomendaciones de uso,
- listas de control y plantillas descargables,
- referencias para lecturas complementarias,
- …
