Definição
As matrizes de papéis e permissões fornecem a cobertura das actividades. Designam a responsabilidade, definem papéis e identificam os que faltam, e comunicam os resultados de uma mudança planeada.
O processo de atribuição de papéis e permissões
- Identificar papéis
- Associar papéis e actividades relacionadas com a solução
- Designar quem está autorizado a levar a cabo actividades
Alguns sectores chamam a esta matriz um “requisito de verificação” ou um “requisito de auditoria”.
A matriz toma a forma de uma tabela que liga actividades a grupos de trabalho e papéis (aqui o exemplo é para um sistema de software). Em geral, os papéis estão nas colunas e as actividades nas filas.
O papel
Utilizado para nomear um grupo de indivíduos com funções comuns.
A função
Umafunção é uma ou mais actividades relacionadas com a solução. Um ou mais papéis podem empreender uma actividade individual. Cada pessoa a quem esta autoridade é atribuída pode realizar a actividade associada.
Porquê utilizar uma matriz de papel e autoridade?
Pontos fortes
- Estabiliza e racionaliza os processos da iniciativa.
- Protege os dados limitando o acesso.
- Permite que os registos de auditoria consultem livremente informações sobre os direitos atribuídos. Isto assegura a transparência da história da acção.
- Atribui funções de acordo com as necessidades das empresas.
- Impede a realização de uma actividade por uma pessoa não qualificada.
- Identifica os papéis-chave dentro de uma organização.
Como utilizar uma matriz de papel e autoridade?
Leia mais subscrevendo o BA Toolkit
Para além da breve descrição do método, acesso ao mesmo:
- uma explicação de quando e como utilizá-lo,
- um exemplo prático,
- dicas e recomendações de utilização,
- listas de verificação e modelos descarregáveis,
- referências para leitura posterior,
- …
